Δίχως αναπτυξιακό προσανατολισμό, απόρροια της ύφεσης και των «ψαλιδισμένων» κρατικών πόρων, τίθεται σήμερα προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό έτος 2015. Το σχέδιο εσόδων-εξόδων της επόμενης χρονιάς, κρίνεται από την περιφερειακή αρχή ως «διαχειριστικό» και λιγότερο αναπτυξιακό, καθώς το ποσό των 102.965.144,08 ευρώ προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού.
Με δεδομένο ότι τα χρήματα που κατανέμονται από το κράτος για επενδύσεις, έργα και μελέτες δεν επαρκούν για να παραχθεί αναπτυξιακό έργο στο νησί, η Περιφέρεια βρίσκεται σε εγρήγορση εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), καθώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το ποσό των 46 εκατ. ευρώ, που έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης. Επομένως, η περιφερειακή, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα για να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο.
Ειδικότερα, το σύνολο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015, ανέρχεται στο ποσό των 102.965.144,08 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανέρχεται σε 22.382.029,23 ευρώ, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου σε 9.951.085,61, ευρώ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε 14.542.429,99 ευρώ και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε 9.324.695,34 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το Νομό Ρεθύμνης, χωρίς οφειλές και με την οικονομική δυνατότητα για την υλοποίηση παρεμβάσεων μικρής έκτασης, όπως επισκευές, συντηρήσεις, έργα Δήμων, συμπληρώσεις μελετών κ.ά., στην πόλη και στην ενδοχώρα, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο οικονομικό έτος η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
Αναλυτικότερα :
ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οικονομικά «συγκρατημένος» ο νέος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης
• Στα 103 εκατ. ευρώ το συνολικό σχέδιο εσόδων – εξόδων – Στο ποσό των 9,9 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Π.Ε. Ρεθύμνου
• Καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες, απουσιάζουν τα κονδύλια για αναπτυξιακές παρεμβάσεις
Περισσότερο διαχειριστικός και λιγότερο αναπτυξιακός κρίνεται από την περιφερειακή αρχή ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό έτος 2015. Το ποσό των 102.965.144,08 ευρώ που περιλαμβάνεται στο σχέδιο εσόδων-εξόδων για το νέο έτος, προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού, καθώς τα χρήματα που κατανέμονται από το κράτος για επενδύσεις, έργα και μελέτες δεν επαρκούν για να παραχθεί αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη.
Το γεγονός αυτό θέτει την Περιφέρεια σε εγρήγορση εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), καθώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το ποσό των 46 εκατ. ευρώ, που έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελούν την μοναδική πηγή χρηματοδότησης. Επομένως, η περιφερειακή, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα για να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο.
Ειδικότερα, το σύνολο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 102.965.144,08 ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανέρχεται σε 22.382.029,23 ευρώ, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου σε 9.951.085,61, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε 14.542.429,99 ευρώ και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε 9.324.695,34 ευρώ.
Τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του οικονομικού έτους 2015, θα κληθεί να ψηφίσει σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Εισηγήτρια για το θέμα θα είναι η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή.
Η ίδια σε δηλώσεις της στα «Ρ.Ν.» ανέφερε: «Το ποσό των 103 εκατ. ευρώ περίπου δεν είναι αρκετό για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης. Στην ουσία ο νέος προϋπολογισμός είναι καθαρά διαχειριστικός. Αρκεί για να βγάλουμε τη χρονιά. Απουσιάζουν τα αναπτυξιακά στοιχεία.
Το καλό είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχει οφειλές. Όσα έργα έχουν δημοπρατηθεί το 2014 και τα οποία συνεχίζονται το 2015, θα πληρωθούν κανονικά, διότι έχουμε ταμειακό υπόλοιπο.
Λειτουργικά το 2015 θα βγει πάρα πολύ καλά, ωστόσο με αυτόν τον προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα εκτελέσουμε έργα και θα προχωρήσουμε σε μελέτες.
Ό,τι γίνει, θα γίνει από τις διεκδικήσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων της νέας προγραμματικής περιόδου και από τα χρήματα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ για την Κρήτη».
Ο προϋπολογισμός της Π.Ε. Ρεθύμνου
Χωρίς οφειλές και με την οικονομική δυνατότητα για την υλοποίηση παρεμβάσεων μικρής έκτασης, όπως επισκευές συντηρήσεις, έργα Δήμων, συμπληρώσεις μελετών κ.α., στην πόλη και στην ενδοχώρα του Νομού, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο οικονομικό έτος η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.
«Ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου είμαστε πολύ νοικοκυρεμένοι. Έχουμε αποθεματικό, πληρώνοντας συγχρόνως και το δάνειο 300.000 ευρώ περίπου ετησίως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που είχε λάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για να πραγματοποιήσει μελέτες.
Οτιδήποτε έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε.Ρ. και έχει δημοπρατηθεί, θα πληρωθεί κανονικά από το υπόλοιπο των 2,5 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα θα υπάρξει το 2015 η δυνατότητα για κάποια ακόμα μικρά έργα, όπως επισκευές, συντηρήσεις, συμπλήρωση μελετών για αναγκαίες παρεμβάσεις στο Νομό Ρεθύμνης» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Λιονή.
Συνοπτικά, τα βασικά οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (9.951.085,61 ευρώ), είναι τα εξής:
Έσοδα: 7.446.509,24 ευρώ.
Έξοδα: 9.951.085,61 ευρώ.
Έλλειμμα: 2.504.576,37 ευρώ (καλύπτεται από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του 2014).
Για τα έσοδα ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:
1) Από Κ.Α.Π. συνολικά 6.724.361,79 ευρώ, ως εξής:
α) Για λειτουργικές δαπάνες – μισθοδοσία υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και εξυπηρέτηση δανείου συνολικό ποσό των 737.865,43 ευρώ, με αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση της τελευταίας δόσης των Κ.Α.Π. (Ιούλιος 2014) για τον σκοπό αυτό, αυξημένη κατά 8,7%, ποσό που κατανέμεται:
Ι. Για λειτουργικές και μισθοδοτικές ανάγκες, ποσό 428.782,91 ευρώ (ΕΦ 072 «Διοίκησης»).
ΙΙ. Για κάλυψη τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου που είχε λάβει η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για επενδυτικούς σκοπούς, ποσό 309.082,52 ευρώ (ΕΦ 071 «Υπηρεσία Προγραμματισμού Σχεδιασμού & Δ.Π.Ε.»).
β) Για προνοιακά επιδόματα Νεφροπαθών και Μεταμ/μένων, ποσό 372.000,00 ευρώ.
γ) Για δαπάνες καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς (Δακοκτονία) ποσό, 1.160.352,60 ευρώ.
δ) Για μεταφορά μαθητών, συνολικό ποσό 4.188.864,00 ευρώ με κατανομή σε Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση.
ε) Για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου 262.279,76 ευρώ.
στ) Για κάλυψη δαπανών προγράμματος υπουργείου Γεωργίας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» (ΟΣΔΕ) 3.000,00 ευρώ.
2) Από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικά 37.880,00 ευρώ:
α) Για επιχορήγηση πιστοποιημένων προνοιακών ιδρυμάτων του Νομού, ποσό 32.000,00 ευρώ.
β) Από επιχορηγήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικά 5.880,00 ευρώ.
3) Από τέλη ταξινόμησης και μεταβίβασης οχημάτων προβλέψαμε συνολικά έσοδα ποσού 380.000,00 ευρώ.
4) Από πρόβλεψη λοιπών εσόδων, συνολικά 304.267,45 ευρώ, όπως:
α) Από προϊόν τόκων από καταθέσεις στην τράπεζα, συνολικό ποσό 254.167,45 ευρώ.
β) Από πρόστιμα συνολικό ποσό 34.800,00 ευρώ (34.500,00 ευρώ για πολεοδομικά και πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 300,00 ευρώ από Μ.Κ. Οχημάτων).
γ) Από παράβολα, ποσό 12.000,00 ευρώ.
δ) Από επιστροφές ΧΕΠ, συνολικό ποσό 2.400,00 ευρώ.
ε) Από λοιπές επιστροφές (από ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται), συνολικό ποσό 450,00 ευρώ.
στ) Εισπράξεις κρατήσεων προς απόδοση (αντικριζόμενα), ποσό 450,00 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός των εξόδων κατανέμεται, ανά φορέα της Π.Ε. Ρεθύμνου, ως εξής:
• Φορέας Προγραμματισμού – Σχεδιασμού: 1.848.031,39 ευρώ, καλύπτονται οι δαπάνες που απορρέουν από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Π.Ε.Ρ. (Τεχνικό πρόγραμμα) με πηγές χρηματοδοτήσεις από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα (1.134669,11 ευρώ) των τραπεζικών λογαριασμών (377.130,20 ευρώ και 757.538,91 ευρώ), Τόκους (142.000,00), Κ.Α.Π. λειτουργικών και λοιπών δαπανών για κάλυψη τοκοχρεωλυτικών δόσεων Δανείου (309.082,52 ευρώ), από Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου (262.279,76 ευρώ).
• Φορέας Διοίκησης: 1.147.939,58 ευρώ: καλύπτονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες (Τηλεφωνία, Ηλεκτρισμός, Ύδρευση-Αποχέτευση), Προμήθειες, Μισθώματα, Μισθοδοσία προσωπικού Ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ., Καύσιμα, επισκευές οχημάτων κ.λ.π., με πηγές χρηματοδοτήσεις από διάφορες κατηγορίες όπως, από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα πέντε τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού 642.201,22 ευρώ, από προβλεπόμενους Τόκους έτους 2015 (39.905,45 ευρώ), από Κ.Α.Π. λειτουργικών κλπ δαπανών (428.782,91 ευρώ), από πρόστιμα (34.500,00 ευρώ) και από λοιπά έσοδα όπως επιστροφές, επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ. (2.550,00 ευρώ).
• Φορέας Υγείας: (Κοινωνικής Μέριμνας) 595.300,00 ευρώ: καλύπτονται δαπάνες για επιχορηγήσεις Επιδομάτων Νεφροπαθών-μεταμοσχευμένων, Προνοιακών Ιδρυμάτων και των πρώην Ειδικών λογαριασμών Πρόνοιας και Υγείας, με πηγές χρηματοδότησης από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού 181.920,00 ευρώ, από αντίστοιχους Κ.Α.Π. του υπουργείου (372.000,00 ευρώ), από Κρατική επιχορήγηση υπουργείου Υγείας (32.000,00 ευρώ), από προβλεπόμενους Τόκους έτους 2015 συνολικά (9.180,00 ευρώ) και από λοιπά έσοδα (200,00 ευρώ).
• Φορέας Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης: 2.694.834,03 ευρώ αφορά το κόστος μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 με πηγές χρηματοδότησης από επιχορηγήσεις Κ.Α.Π. (2.155.919,03 ευρώ), από προβλεπόμενους τόκους έτους 2015 (17.550,00 ευρώ), από τραπεζικό λογαριασμό και προς ενίσχυση αυτών από έσοδα τελών οχημάτων ποσό 380.000,00 ευρώ και από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα (ποσό 141.365,00 ευρώ).
• Φορέας Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης: 2.032.944,75 ευρώ αφορά το κόστος μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το οικονομικό έτος 2015 με πηγές χρηματοδότησης από επιχορηγήσεις Κ.Α.Π.
• Φορέας Γεωργίας: 166.290,21 ευρώ: καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες των πρώην Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, κυρίως εξόδων ΟΣΔΕ, ΑΟΟ, ελέγχων σε αγροτικές μονάδες και λοιπών προγραμμάτων, με πηγές χρηματοδότησης από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα τριών τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού (150.950,21 ευρώ), από προβλεπόμενους τόκους έτους 2015 (6.460,00 ευρώ), από επιχορηγήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κ.Τ.Γ. και Δ. για την εκτέλεση υλοποίηση προγραμμάτων του (5.880,00 ευρώ) και τέλος από Κ.Α.Π. για το πρόγραμμα ΟΣΔΕ 3.000,00 ευρώ.
• Φορέας Κτηνιατρικής: 200.758,92 ευρώ: καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες των πρώην Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, κυρίως εξόδων ΟΣΔΕ, ποιοτικό έλεγχο, ελέγχων σε κτηνοτροφικές μονάδες και λοιπών προγραμμάτων με πηγές χρηματοδότησης από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών (192.308,92 ευρώ), από προβλεπόμενους τόκους έτους 2015 (8.250,00 ευρώ), από επιστροφές ΧΕΠ (200,00 ευρώ).
• Φορέας Ελαιοπαραγωγής: 1.194.306,98 ευρώ: καλύπτονται δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (Δακοκτονία) έτους 2015 με πηγές χρηματοδότησης από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού (3.582,38 ευρώ), από προβλεπόμενους Τόκους έτους 2015 συνολικού ποσού (30.022,00 ευρώ), από επιστροφές ΧΕΠ (200,00 ευρώ) και από αντίστοιχους Κ.Α.Π. έτους 2015 (1.160.352,60 ευρώ).
• Φορέας Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Έρευνας και Εμπορίου: 31.982,21 ευρώ: καλύπτονται δαπάνες αποζημίωσης μελών επιτροπών μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιμακίου λαϊκών αγορών, με πηγές χρηματοδότησης από πιθανό ταμειακό υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού (19.982,21 ευρώ), από είσπραξη παραβόλων (12.000,00 ευρώ).
• Φορέας Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών: 38.697,32 ευρώ: καλύπτονται δαπάνες αποζημίωσης μελών Μεικτού Κλιμακίου Οχημάτων (Μ.Κ.Ο.) και αποζημίωσης ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, με πηγές χρηματοδότησης πιθανά ταμειακά υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού (37.597,32 ευρώ), από προβλεπόμενους τόκους έτους 2015 συνολικού ποσού (800,00 ευρώ) και τέλος από έσοδα προστίμων Μ.Κ.Ο. (μικτό κλιμάκιο ελέγχου οχημάτων) ποσό 300,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το έλλειμμα των 2.504.576,37 ευρώ, που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό, αναφέρεται ότι είναι η αρνητική διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων και αφορά το ισόποσο πιθανό ταμειακό υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2014, που θα μεταφερθεί στη χρήση του 2015, με το οποίο ισοσκελίζει ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015.
Τα έσοδα και έξοδα για την Ενότητα Περιφέρειας Κρήτης 00, διαμορφώνονται ως εξής:
Έσοδα
1. Έσοδα που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες
Κ.Α.Π. για δαπάνες Περιφερειών 675.123,00 €
Κ.Α.Π. για αντιμισθία αιρετών οργάνων 482.680,18 €
Ταμειακό υπόλοιπο 500.000,00 €
Σύνολο 1.657.803,18 €
2. Έσοδα που καλύπτουν δαπάνες επενδύσεων
Κ.Α.Π. για Επενδύσεις 366.868,38 €
Κ.Α.Π. για δαπάνες Περιφερειών 400.000,00 €
Ταμειακό υπόλοιπο για επενδύσεις 200.000,00 €
Ταμειακό υπόλοιπο ευρ. προγραμμάτων 15.678,22 €
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις – ευρ. προγράμματα 127.365,14 €
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις – ΠΔΕ 43.997.188,99 €
Σύνολο επενδύσεων 45.107.100,73 €
Γενικό Σύνολο 46.764.903,91 €
Έξοδα
1. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες
Λειτουργικές δαπάνες 973.803,18 €
Δαπάνες για μισθοδοσία αιρετών οργάνων 684.000,00 €
Σύνολο 1.657.803,18 €
2. Δαπάνες επενδύσεων
Επενδύσεις από Κ.Α.Π. 966.868,38 €
Δαπάνες για ευρωπαϊκά προγράμματα 143.043,36 €
Δαπάνες επενδύσεων ΠΔΕ 43.997.188,99 €
Σύνολο επενδύσεων 45.107.100,73 €
Γενικό Σύνολο 46.764.903,91 €
