Περιορισμένος ο νέος προϋπολογισμός της Περιφέρειας

Στα 96 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2013. Πρόκειται για έναν πιο «σφιχτό» προϋπολογισμό, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας η Περιφέρεια διατηρεί επιφυλάξεις για τις προβλέψεις των προϋπολογιζόμενων ποσών.
Οι μεγάλες περικοπές πόρων από το κράτος και η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε το 2012 στην εκταμίευση των προϋπολογισμένων εσόδων, οδήγησαν το προηγούμενο έτος σε σημαντική υστέρηση των εσόδων των Περιφερειών της χώρας, στις οποίες δεν αποδόθηκε σημαντικό μέρος των νομοθετημένων και προϋπολογισμένων ποσών (έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις, οδικό δίκτυο και λειτουργικές δαπάνες, έσοδα από ΤΕΟ, έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης, κλπ.), επομένως οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο νέο προϋπολογισμό δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση από το κράτος σε ότι αφορά το σκέλος των εσόδων. Ο φετινός προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του προηγούμενου έτους, είναι μειωμένος κατά 20% συγκριτικά με το 2012, καθώς το 2013 τα έσοδα και τα έξοδα υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 96.447.503,93 ευρώ, ενώ πέρσι τα αντίστοιχα ποσά ήταν 153.800.098,81 ευρώ.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του 2013 ανέρχεται στο ποσό των 17.993.248,85 ευρώ. Ειδικότερα, στα έσοδα του 2013 έχει εγγραφεί ποσό 13.828.167,49 και στα έξοδα του 2013 ποσό 17.993.248,85 ευρώ. Το έλλειμμα που εμφανίζεται, καλύπτεται πλήρως από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του 2012, που ανέρχεται στα 4.165.081,36 ευρώ, επομένως ισοσκελίζονται τα έσοδα και τα έξοδα.

Αναλυτικά

Στα 96 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2013. Πρόκειται για έναν πιο «σφιχτό» προϋπολογισμό, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας η Περιφέρεια διατηρεί επιφυλάξεις για τις προβλέψεις των προϋπολογιζόμενων ποσών.
Οι μεγάλες περικοπές πόρων από το κράτος και η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε το 2012 στην εκταμίευση των προϋπολογισμένων εσόδων, οδήγησαν το προηγούμενο έτος σε σημαντική υστέρηση των εσόδων των περιφερειών της χώρας, στις οποίες δεν αποδόθηκε σημαντικό μέρος των νομοθετημένων και προϋπολογισμένων ποσών (έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις, οδικό δίκτυο και λειτουργικές δαπάνες, έσοδα από ΤΕΟ, έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης, κλπ.), επομένως οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στο νέο προϋπολογισμό δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση από το κράτος σε ότι αφορά το σκέλος των εσόδων.
Ο φετινός προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του προηγούμενου έτους, είναι μειωμένος κατά 20% συγκριτικά με το 2012, καθώς το 2013 τα έσοδα και τα έξοδα υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 96.447.503,93 ευρώ, ενώ πέρσι τα αντίστοιχα ποσά ήταν 153.800.098,81 ευρώ.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του 2013 ανέρχεται στο ποσό των 17.993.248,85 ευρώ. Ειδικότερα, στα έσοδα του 2013 έχει εγγραφεί ποσό 13.828.167,49 και στα έξοδα του 2013 ποσό 17.993.248,85 ευρώ. Το έλλειμμα που εμφανίζεται, καλύπτεται πλήρως από το ισόποσο ταμειακό υπόλοιπο του 2012, που ανέρχεται στα 4.165.081,36 ευρώ, επομένως ισοσκελίζονται τα έσοδα και τα έξοδα.
Στην σωστή οικονομική διαχείριση που εφάρμοσε η Περιφέρεια το περασμένο έτος, παρά τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας, αναφέρθηκε στις δηλώσεις στα «Ρ.Ν.» η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Μαρία Λιονή, η οποία επεσήμανε ότι η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να είναι η μοναδική στη χώρα που δεν έχει οφειλές.
«Το 2012 οι προϋπολογισμοί των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρήθηκαν κατά γράμμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οφειλές. Όποια έργα δημοπρατούσαμε ή ότι προμήθειες κάναμε, πληρωνόντουσαν κατά την διάρκεια του έτους και με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου, η Περιφέρεια Κρήτης είναι η μοναδική που δεν έχει οφειλές. Επιπλέον, με τη σωστή διαχείριση που έγινε είμαστε πλεονασματικοί και στις λειτουργικές δαπάνες».
Για τον προϋπολογισμό του 2013, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου είναι επιφυλακτική στις προβλέψεις της και τονίζει ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακού εργαλείου, αλλά ενός σχεδίου οριακής κάλυψης των οικονομικών αναγκών των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η ίδια, όλες οι μελέτες και τα έργα πλέον υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Η κα Λιονή ανέφερε: «Ο φετινός προϋπολογισμός είναι χαμηλότερος κατά 20% συγκριτικά με το 2012 γιατί δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για τα ποσά με τα οποία θα χρηματοδοτηθούμε από το κράτος. Το 2012 μας είχαν πει ότι θα μας δώσουν τα ποσά που είχαμε εγγράψει στους κωδικούς, αλλά τελικά ήμασταν 90% κάτω στις επενδύσεις, 70% κάτω στην οδοποιία και 50% κάτω στα λειτουργικά.
Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο είχαμε εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2012 στον κωδικό που αφορά δαπάνες-επενδύσεις-μελέτες-οδική βοήθεια στους δήμους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ και μας ήρθαν 39.000 ευρώ, επίσης στον κωδικό που αφορά την οδοποιία είχαμε εγγράψει 1,2 εκατ. ευρώ και ήρθαν περίπου 80.000 ευρώ. Επομένως, το 2012 πορευτήκαμε με τα χρήματα που είχαμε ταμειακό υπόλοιπο από το 2011» δήλωσε η κα Λιονή.
Ο προϋπολογισμός του 2013 σαφώς δεν είναι αναπτυξιακός με αυτές τις οικονομικές συνθήκες. Είναι ένας προϋπολογισμός συντήρησης, για να μπορούμε να πληρώνουμε με το ταμειακό μας υπόλοιπο και να κινούμε μικροέργα, διότι τα έργα μας υπολογίζουμε ότι θα γίνουν μέσω του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης. Δεν μπορείς με αυτό τον προϋπολογισμό να μιλήσεις για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, από την ώρα που δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων».

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για το σύνολο των εσόδων 13.828.167,49 ευρώ ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση το ύψος των χρηματοδοτήσεων και των οδηγιών για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012:
1) Από ΚΑΠ συνολικά 12.618.816,29 ευρώ, ως εξής:
α) Για λειτουργικές δαπάνες-μισθοδοσία υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ποσό 673.735,08, σύμφωνα με το (7) σχετικό έγγραφο.
β) Για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεις συνολικό ποσό 2.085.363,07, όπως:
Ι. Για έργα Επενδύσεων ποσό 1.000.745,46 ευρώ,
ΙΙ. Για έργα βελτίωσης οδικού δικτύου ποσό 1.084.617,61 ευρώ.
δ) Για προνοιακά επιδόματα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων ποσό 360.000,00 ευρώ.
ε) Για δαπάνες καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς (Δακοκτονία) ποσό 1.961.948,00 ευρώ.
στ) Για μεταφορά μαθητών συνολικό ποσό 7.537.770.14 ευρώ, για κάλυψη πιθανών ανειλημμένων υποχρεώσεων μέχρι 30/06/2012 και της νέας σύμβασης 2012-13.
2) Από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικά 163.190,00 ευρώ:
α) Για επιχορήγηση πιστοποιημένων Προνοιακών Ιδρυμάτων του Νομού ποσό 32.000,00 ευρώ.
β) Από επιχορηγήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικά 30.300,00 ευρώ.
γ) Για αποζημίωση ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών ποσό 100.890,00 ευρώ.
3) Από το Ταμείο Εθνικής Οδοποϊίας -Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ποσό 234.776,20 ευρώ, για εκτέλεση έργων συντήρησης οδικού δικτύου.
4) Από τέλη ταξινόμησης και μεταβίβαση οχημάτων προβλέψαμε συνολικά έσοδα ποσού 440.000,00 ευρώ.
Με κατανομή 150.000 ευρώ για λειτουργικά στον Ε.Φ. 072 και 290.000€ για εκτέλεση έργων επενδύσεων στον Ε.Φ. 071.
5) Από πρόβλεψη λοιπών εσόδων συνολικά 371.385,00 ευρώ, όπως:
α) Από προϊόν τόκων από καταθέσεις στην τράπεζα συνολικό ποσό 302.035,00 ευρώ,
β) Από πρόστιμα και παράβολα συνολικό ποσό 61.000,00 ευρώ.
γ) Από εκποιήσεις αχρήστου υλικού και ενοίκιο απαλλοτριωμένης ζώνης ή από λοιπή επιχειρηματική δράση ποσό 1.450,00 ευρώ.
δ) Από επιστροφές ΧΕΠ συνολικό ποσό 3.600,00 ευρώ.
ε) Εισπράξεις κρατήσεων προς απόδοση ποσό 3.300,00 ευρώ.

Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.993.248.85 ευρώ και συγκριτικά με τον υπολογισμό των εσόδων (13.828.167,49 ευρώ) δημιουργείται έλλειμμα της τάξεως των 4.165.081,36 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από τα χρήματα που έχουν μείνει στο ταμείο της Π.Ε.Ρ. από το 2012.
Τα παραπάνω έσοδα κατανέμονται ανά φορέα εξόδων, ως εξής:
1) Φορέας 071: 5.896.896,86 ευρώ, καλύπτονται οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με πηγές χρηματοδοτήσεις τους ΚΑΠ (2.085.363,07), το ΤΕΟ Α.Ε. (234.776,20€), από τέλη οχημάτων (290.000,00€) από τόκους (168.000,00€) και από συνολικό ποσό 3.118.757,59 ευρώ από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών (2.555.719,17 € του λογ. 120341 και 563.038,42€ του λογ. 120340).
2) Φορέας 072 Διοίκησης: 1.496.057,77 ευρώ, καλύπτονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες (τηλεφωνία, ηλεκτρισμός, ύδρευση-αποχέτευση), προμήθειες, μισθώματα, μισθούς προσωπικού ορισμένου χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ., καύσιμα, επισκευές οχημάτων κλπ., με πηγές χρηματοδοτήσεις από διάφορες κατηγορίες Κ.Α.Π. (673.735,08€), τέλη ταξινόμησης (150.000,00€), τόκους (77.350,00€), από πρόστιμα (45.000,00€), από λοιπά έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιστροφές (4.950,00€) και τέλος από συνολικό ποσό των 545.022,69 ευρώ από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα (377.244,93€ του λογ. 120325, 17.777,76€ του λογ. 120337, 150.000,00€ λογ. 120326).
3) Φορέας 151 Υγείας: (Κοινωνικής Μέριμνας) 446.670,00 ευρώ καλύπτονται δαπάνες για επιχορηγήσεις επιδομάτων νεφροπαθών-μεταμοσχευμένων, Προνοιακών Ιδρυμάτων και των πρώην ειδικών λογαριασμών Πρόνοιας και Υγείας, με πηγές χρηματοδότησης τους αντίστοιχους Κ.Α.Π. του υπουργείου (360.000€), από κρατική επιχορήγηση υπουργείου Υγείας (32.000€), τόκους (5.690,00€) και από το συνολικό ποσό των 48.980,00€ από πιθανά ταμειακά υπόλοιπα (3.500,00€ λογ. 120356, 27.060,00€ λογ. 120352, 18.420,00€ λογ. 120356).
4) Φορέας 191 Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης: 4.295.848.14 ευρώ αφορά το κόστος μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσό 4.293.848.14€, από επιχορηγήσεις του υπουργείου Οικονομίας και από τόκους 2.000,00€ του αντίστοιχου τρ. λογ. 120330.
5) Φορέας 192 Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης: 3.243.922.00 ευρώ αφορά το κόστος μεταφοράς μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από επιχορηγήσεις του υπουργείου Οικονομίας. Πίστωση για δαπάνη σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου δεν έχει εγγραφή, γιατί πραγματοποιείται πλέον από τον Δήμο Ρεθύμνης.
6) Φορέας 291 Γεωργίας: 158.510,78 ευρώ: Εκτελείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και αφορά λειτουργικές δαπάνες των πρώην Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής για την κάλυψη κυρίως εξόδων ΟΣΔΕ, ΑΟΟ, ελέγχων σε αγροτικές μονάδες και λοιπών προγραμμάτων, με το συνολικό ποσό 14.000,00 ευρώ, το οποίο επιχορηγείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κ.Τ.Γ. και Δ., από συνολικό ποσό 5.565,00€ τόκων, και τέλος από συνολικά πιθανά ταμειακά υπόλοιπα ποσό 138.945,78 ευρώ (123.807,69 €, του λογ. 120333, 899,44€ του λογ. 120335 και 14.238,65€ του λογ. 120336).
7) Φορέας 292 Κτηνιατρικής: 176.881,99 ευρώ: Εκτελείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και αφορά λειτουργικές δαπάνες των πρώην Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής για την κάλυψη κυρίως εξόδων ΟΣΔΕ, ποιοτικό έλεγχο, ελέγχων σε κτηνοτροφικές μονάδες και λοιπών προγραμμάτων, με το συνολικό ποσό 16.300,00 €, το οποίο επιχορηγείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κ.Τ.Γ. και Δ., από συνολικό ποσό 6.560,00€ τόκων, συνολικό ποσό 200,00€ από λοιπά έσοδα και τέλος από συνολικά πιθανά ταμειακά υπόλοιπα ποσό 153.821,99€ του τραπεζικού λογ. 120334.
8) Φορέας 295 Ελαιοπαραγωγής: 2.027.234,14 ευρώ αφορά τη δαπάνη για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Δακοκτονία) έτους 2012 με ποσά 1.961.948,00€ από ΚΑΠ για τον αντίστοιχο σκοπό, από συνολικό ποσό 33.630,00€ τόκων, από ποσό 200,00€ από λοιπά έσοδα και τέλος από συνολικό πιθανό ταμειακό υπόλοιπο ποσού 31.456,14 ευρώ (30.934,00,00€ του λογ. 120331 και 522,14€ του λογ. 120327).
9) Φορέας 350 Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Έρευνας και Εμπορίου: 70.503,69 ευρώ, αφορά τη δαπάνη αποζημίωσης μελών επιτροπών μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιμακίου λαϊκών αγορών, από ποσό 9.000,00€ από έσοδα παραβόλων και από πιθανό ταμειακό υπόλοιπο ποσό 61.503,69 ευρώ του λογ. 120325.
10) Φορέας 390 Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών: 180.723,48 ευρώ αφορά τη δαπάνη αποζημίωσης μελών Μεικτού Κλιμακίου Οχημάτων (Μ.Κ.Ο.) και αποζημίωσης ιατρών εξεταστών υποψηφίων οδηγών, από ποσό 100.890,00€ από μεταφορά πίστωσης για αποζημίωση ιατρών, ποσό 10.000,00€ από έσοδα προστίμων Μ.Κ.Ο., από ποσό 3.240,00€ τόκους λογ. 120354 και από συνολικό πιθανό ταμειακό υπόλοιπο ποσό 66.593,48 ευρώ (26.593,48€ του λογ. 120326 και 40.000,00€ του λογ. 120354).